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新源縣2019年3月預算執行分析
索引號: xy008-04_A/2019-0405001 公開目錄: 財政預算公開 發布日期: 2019年04月05日
主題詞: 發布機構: 財政局 文    號:
 

一、地方經濟和財政運行情況

)財政收入情況

1、截止當月新源縣預算收入完成情況及進度

截止3月底,新源縣地方財政收入完成14185萬元,完成預算的20.3%,減收5217萬元,降幅26.9%;在地方財政收入中,一般公共預算收入完成10451萬元,完成預算的16.5%,減收7906萬元,減幅43.1%。其中:稅收收入完成6845萬元,完成預算的14.4%,減收4124萬元,減幅37.6%;非稅收入完成3606萬元,完成預算的22.6%,同比減收3782萬元,降幅51.2%;政府性基金收入完成3734萬元,完成預算的57.5%,同比增收2689萬元。

2、重點稅收收入情況、結構變化及原因3月底稅收收入完成6845萬元,占一般公共預算收入的65.5%。其中增值稅(3793萬元,占55.41%)、企業所得稅(817萬元,占11.94%)、個人所得稅(674萬元,占9.85%)、房產稅(64萬元,占0.93%)、城市維護建設稅(309萬元,占4.51%)、城鎮土地使用稅(8萬元,占0.12%),以上六項稅種占稅收收入的82.76%,占一般公共預算收入的54.21%。

3、分稅種分析情況

增值稅完成3793萬元,同比減收1796萬元,減幅32.1%。主要原因是降稅減費的影響。

企業所得稅(留地方)累計完成817萬元,同比減收317萬元,減幅28%。主要原因是降稅減費的影響。

個人所得稅(留地方)累計完成674萬元,同比減收1068萬元,降幅61.3%。主要是2018年1月首鋼伊犁鋼鐵有限公司補繳欠稅及伊犁鋼鐵有限責任公司分紅入地方庫股息紅利所得,2019年無此項收入。

城市維護建設稅累計完成309萬元,同比減收214萬元,減幅40.9%,隨增值稅和消費稅的減少而減少。

契稅累計完成254萬元,同比減少179萬元,減幅41.3%。

4、非稅收入情況及增長原因

非稅收入完成3606萬元,同比減收3782萬元,降幅51.2%。2018年壓庫少于2017年壓庫數,導致非稅收入大幅增長。

(二)財政支出情況

1、預算支出完成及增長情況。截止3月底,完成地方財政支出78113萬元,完成預算的36.3%,減支2944萬元,減幅3.6%。其中:一般公共預算支出完成75331萬元,完成預算的36.1%,減支4095萬元,減幅5.2%;政府性基金支出2782萬元,完成預算的42.9%,增支1151萬元,增幅70.6%。

2、各項重點支出保障情況。新源縣財政在努力克服減收增支的壓力,優先保障各項民生、重點和法定支出,積極籌措資金解決各方面的民生需求資金。截止3月,全縣公共財政用于保障和改善民生支出合計51911萬元,占一般公共預算支出的68.91%。其中:與人民群眾生活直接相關的教育、醫療衛生、社會保障和就業、保障性住房工程、文化等方面的支出44275萬元;與人民群眾生活密切相關的公共交通運輸、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務等方面支出7636萬元。

二、經濟和財政運行中存在的突出問題和矛盾

一是2019年稅收優惠政策的執行。受到國家今年一系列降費減稅等宏觀經濟影響稅收預計減收3600萬元,其中:個人所得稅預計減收800萬元,企業所得稅高新研發優惠預計減收400萬元,小微企業所得額調整預計減收400萬元,小微企業起征點提高預計減收2000萬元;非稅收入隨著國家減政放權等一系列改革政策的影響,也將呈逐年遞減的趨勢。二是財政收支壓力大。2019年項目支出暫時零安排,年內根據追加執行情況財政赤字會不斷增大。同時財政金庫及專戶資金調度困難,支出進度不能達到預期目標。三是財源結構單一,財政抗風險能力弱,鋼鐵業面臨環保整改導致減產限產。鋼鐵業受市場影響波動較大,尤其是三大攻堅戰中污染防治整個鋼鐵業收入呈減幅狀態。

三、2019年工作措施及思路

(一)強化收入征管,著力穩增長、提質量。一是強化財稅征管協調機制。積極籌建縣域綜合治稅工作平臺,推動國地稅聯合辦公機制,加強對重點稅源、重點稅種的動態監管,強化征管手段,堵塞稅收漏洞,提高科學征管水平。是挖掘收入潛力。加強國有資源(資產)管理和運營,確保國有資產保值增值;加強礦產資源稅、國有土地出讓金及城市配套費等收入的收繳,確保依法應收盡收;推行非稅收入科學化精細化預算管理,提高非稅收繳管理水平。三是加強政策研究,積極爭取上級支持。圍繞基本縣財力、生態功能區、產糧大縣、維穩重點等方面,提前謀劃,捕捉財政資金投向,全力爭取財政資金,支持縣域經濟發展。

(二)積極培植財源,著力調結構,提增效。一是把產業提升作為經濟發展的支撐點通過改造提升傳統產業,鼓勵鋼鐵、白酒、農畜產品加工企業實施戰略重組,構建一體化競爭新優勢。筑牢鋼鐵產業主陣地,引導鋼鐵產業供給側結構調整,延伸產業鏈。拓展機械制造新領域,提升白酒產業競爭力,激發農畜產品加工新動力。做大做強新興產業,完善支持政策,大力發展新能源、新材料、節能環保等戰略性新性產業,積極培訓新的經濟增長點。二是持續加快項目建設提檔升級。堅持把招商引資、項目建設作為經濟發展的重要支撐,找準切入點,增強支撐力。大力實施項目帶動戰略,圍繞主導產業和優勢資源,著力引進一批投資強度大,市場前景好的項目,提高投資效益和質量,在“拉短線、促長線”上下功夫,增強經濟發展后勁。三是圍繞生態新源建設,聚力旅游帶動。充分發揮新源得天獨厚的旅游資源優勢,努力把旅游業打造成戰略性支柱產業、改善民生的富民產業,帶動第三產業實現大發展。

(三)強化支出管理,著力抓統籌、提績效。一是進一步壓縮一般性支出,優化支出結構,盤活存量資金,用好增量資金。按照“先生活、后生產”的原則,優先保障工資性支出、養老金發放、基本民生支出、基本運轉支出等基本公共服務的必要支出。牢固樹立過緊日子的思想,大力壓減一般性支出,從嚴控制“三公”經費,降低行政運行成本。二是硬化預算約束,嚴格控制預算調整事項,年度預算執行中,除應急支出及縣委、政府確定的重大事項外,原則上不再追加預算。三是加快預算執行進度,避免“資金等項目”問題。特別是對部門結余資金及連續兩年未用完的結轉資金,一律按規定收回統籌使用;對預算執行進度緩慢或預計年內難以執行的資金,及時調整用途、用于急需支出,避免資金沉淀,提高支出效率。四是確保民生支出占一般公共預算支出不低于80%,加快推進預算績效管理改革,強化績效評價結果運用和公開,倒逼財政資金管理成效,提高資金使用效益。

(四)強化財政改革引領,著力強管理、上水平。一是預算管理改革方面,全面推進預決算公開,切實加強財政監管,抓好國有資產、財務會計、政府債務等基礎性管理,進一步整合存量、優化增量。二是規范三年中期財政規劃,強化財力統籌,進一步加大一般公共預算與其他預算之間和各類資金的統籌力度。三是加強國庫庫款管理,推進國庫集中支付改革,全面推進政府購買服務、公務卡制度實施,進一步深化政府采購改革。四是政府債務管理方面,強化政府債務限額管理,完善政府債務風險預警辦法,加大政府存量債務置換力度,加強風險防范和應對,牢牢守住不發生區域性、系統性風險的底線。

(五)強化推進供給側改革,著力調結構,促升級。堅持以供給側結構性改革為主線,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,促進經濟社會持續健康發展。一是積極培育發展新動力。繼續落實好國家出臺的減稅降費政策,建立政銀企協調機制,完善縣域信用體系建設,用好用足國家一系列金融融資優惠政策,切實減輕企業負擔,支持實體經濟發展。二是促進多層次資本融資發展。理清思路、提前謀劃,全力推進PPP項目建設。充分發揮好融資機構的撬動作用,動員鼓勵國有企業、社會資本投資入股,提升融資擔保機構服務職能,打造金融融資新格局。三是穩步推進國有資本做優做強。科學合理有效配置資產,發揮資產的最大效益。加大對國有山林、水利、河流、公路、礦產資源、特許經營權等有形和無形資產的盤活力度,加強國有資源的有效評估,發揮其資源運作效益。

強化財經紀律,著力抓監督,樹依法理財。認真貫徹預算法等法律法規,不斷提高依法行政和依法理財水平。綜合采取事前評估、績效評價、政府采購、財政監督、信息公開等多種監督管理手段,建立健全財政監管體系,嚴格實施問責處罰。在預算執行過程中主動接受人大全程監督,認真落實社會各方的意見和建議,不斷改進和加強財政工作。

新源縣財政局

2019年4月2日

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  [(州上)新源縣2019年03月預算執行分析表  34K]
       
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